老师您好：我们是建筑工程公司，一般纳税人，公司在北京，我们需要在异地预缴税款，合同金额为868339.20元，预缴增值税按多少金额计算预缴？印花税按多少？企业所得税按多少？

陈诗晗老师

职称：注册会计师,中级会计师,专家顾问

2019-11-06 09:37

预交增值税（合同金额-分包款）/（1+9%）*2%
印花税要看当地
企业所得税一般是合同金额的千分之2或5

璐璐追问

2019-11-06 09:58

印花税我合同金额是868339.20按这个金额计算对吧？企业所得税是按868339.20/1.09的金额计算预缴对吗

陈诗晗老师解答

2019-11-06 10:00

是的，按此金额计税，是的。也是的

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