未抵扣认证的发票当月做账了，已结账，会计那边报税不影响这个，那我这边下个月怎么冲减？

蓝田临水 追问

2019-11-06 09:27

借销售费用—差旅费，应交税费—应交增值税进项税额  贷银行存款

bamboo老师 解答

2019-11-06 09:28

您已经计入进项税额科目了 下期勾选抵扣就好了 不用冲减

蓝田临水 追问

2019-11-06 09:29

但是当期税额跟会计那边不一样，我这边不用调吗？

蓝田临水 追问

2019-11-06 09:30

而且这个还是两个月后才抵扣的

bamboo老师 解答

2019-11-06 09:32

如果要一致的话 可以这样调整
借：应交税费—应交增值税-进项税额  借方红字
借：应交税费-待认证进项税额 借方蓝字

蓝田临水 追问

2019-11-06 09:33

弄不好，入到财务系统里怎么入，

bamboo老师 解答

2019-11-06 09:34

入到财务系统里 就我上面这样写分录调整
借：应交税费—应交增值税-进项税额 借方红字
借：应交税费-待认证进项税额 借方蓝字

蓝田临水 追问

2019-11-06 09:36

知道了谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-11-06 09:37

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快