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谨慎的哈密瓜,数据线
于2019-11-05 19:32 发布 1044次浏览
邹老师
职称: 注册税务师+中级会计师
2019-11-05 19:33
你好借;应付职工薪酬——社保 862.43其他应收款(个人部分)359.35贷;银行存款 1221.78
谨慎的哈密瓜,数据线 追问
2019-11-05 19:55
老师您好!问:应付职工薪酬-社保,借方一起增加,贷方没有;余额不是不平吗?图如下:
邹老师 解答
2019-11-05 19:56
你好,做一笔计提分录就平了借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——社保 862.43
2019-11-05 20:26
老师您好!之前两个月没有计提社保(8/9月份)问:怎么做会计分录平呀?
2019-11-05 20:27
你好,补计提两个月的社保就是了借;管理费用等科目862.43*2,贷;应付职工薪酬——社保 862.43*2
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邹老师 | 官方答疑老师
职称:注册税务师+中级会计师
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2019-11-05 19:56
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2019-11-05 20:26
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