送心意

邹老师

职称注册税务师+中级会计师

2019-11-05 19:33

你好
借;应付职工薪酬——社保 862.43
其他应收款(个人部分)359.35
贷;银行存款 1221.78

谨慎的哈密瓜,数据线 追问

2019-11-05 19:55

老师您好!
问:应付职工薪酬-社保,借方一起增加,贷方没有;余额不是不平吗?
图如下:

邹老师 解答

2019-11-05 19:56

你好,做一笔计提分录就平了
借;管理费用等科目,贷;应付职工薪酬——社保 862.43

谨慎的哈密瓜,数据线 追问

2019-11-05 20:26

老师您好!之前两个月没有计提社保(8/9月份)
问:怎么做会计分录平呀?

邹老师 解答

2019-11-05 20:27

你好,补计提两个月的社保就是了
借;管理费用等科目862.43*2,贷;应付职工薪酬——社保 862.43*2

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