新开的公司开始运行的时候没有钱，老板自己拿钱垫付，说后边公司有收入了规模各方面可以了之前垫的钱要从公帐上走出来，那我这收到的钱账要怎么做？ 借：银行存款 贷：其他应付款？

TeFuri 追问

2019-11-05 16:48

但是我之前是按借：银行存款   贷：实收资本

汪晨老师 解答

2019-11-05 16:48

你好，冲回来，重新做。

TeFuri 追问

2019-11-05 16:49

从开始他每次拿钱都是这样做的，那现在要修改的话前四个月都要修改

TeFuri 追问

2019-11-05 16:50

前两个季度报税是按实收资本报的现在该怎么办

TeFuri 追问

2019-11-05 16:52

？？

汪晨老师 解答

2019-11-05 16:52

你好，修改过来，重新报报表的。或者你和老板沟通，前期投入的钱做实收资本，老板同意也没有关系。

TeFuri 追问

2019-11-05 16:53

前两个月的可以改？

TeFuri 追问

2019-11-05 16:53

前两个季度的可以改？

TeFuri 追问

2019-11-05 16:54

要去税务局修改吗？

汪晨老师 解答

2019-11-05 16:55

你好，可以修改，去税务局修改。

TeFuri 追问

2019-11-05 16:57

网厅不可以的是不？

汪晨老师 解答

2019-11-05 16:57

你好，是的，去大厅修改。

TeFuri 追问

2019-11-05 16:58

流动负债变多了，其他数据都是正常的

TeFuri 追问

2019-11-05 16:59

拿上财务报销？

汪晨老师 解答

2019-11-05 17:00

你好，按照老师上面说的，要么经老板同意不用修改。否则就要修改。

TeFuri 追问

2019-11-05 17:01

那我可不可以这样做一笔账然后下个月就正常了，借：收实资本  贷：其他应付款

汪晨老师 解答

2019-11-05 17:04

你好，老板后期不要这个钱，就不用改了，要这个钱，分录坐反，重新入其他应付款。去税务局修改报表。

TeFuri 追问

2019-11-05 17:12

嗯，好的

TeFuri 追问

2019-11-05 17:14

老师，还有一个问题需要向您咨询

汪晨老师 解答

2019-11-05 17:15

不客气，祝你学习愉快，工作顺利。

TeFuri 追问

2019-11-05 17:17

别人公司的员工，我们属于第三方，但是我们跟员工签了合同。现在人员等于我们派遣过去的。公积金、社保、工资这些都是我们发的。之钱工资这些费用都是属于我们公司垫付，对方公司一个季度跟我们结一次款

TeFuri 追问

2019-11-05 17:17

这个分录怎么做

TeFuri 追问

2019-11-05 17:17

月底打来的费用包含垫付费用和服务费

汪晨老师 解答

2019-11-05 17:22

你好，垫付计入其他应收款，服务费确认收入。

TeFuri 追问

2019-11-05 17:26

有一个人跟我说是，因为他们是跟我们签的合同，所以做账我就  计提时借：记主营业务成本  贷：应付职工薪酬       发放时：借：应付   贷  ：银行存款    对方打款入账：  借：银行存款   贷：主营业务收入

汪晨老师 解答

2019-11-06 13:41

你好，这样做也是可以的。