送心意

meizi老师

职称中级会计师

2019-11-05 14:17

你好  没有发票的根据送货单和付款单以及入库单来做入库处理   是的

yonina 追问

2019-11-05 14:20

关键是没有发票,外账能认可吗?

meizi老师 解答

2019-11-05 14:21

你好  你汇算要调整处理的 你现在要正规标准 就要做进销存 入账的

yonina 追问

2019-11-05 14:25

汇算怎么调整呢?在税务年报里面调整吗?意思是我有票无票的都可以入账,只是年末要调整吗?那我到时候要查看一下全年哪些无票,然后再调整汇算年报吗?

meizi老师 解答

2019-11-05 14:27

你好 是的 填写纳税调整表的; 是的 次年5月之前汇算来调整     你自己得先统计一个表 免得到时还得翻账

yonina 追问

2019-11-05 14:31

我现在想正规做账,只做一套账,就只能这样操作对吗?

meizi老师 解答

2019-11-05 14:32

嗯 是的 长久来说的 最好是按正规来做  中途过了几年来重新想正规 那是很麻烦的

yonina 追问

2019-11-05 14:45

好的,谢谢

meizi老师 解答

2019-11-05 14:46

不客气 帮到你就好 满意请给予评价

yonina 追问

2019-11-05 15:34

还有就是我公司是给项目安装销售监控设备的,签订购销合同就开票确认收入,到进货是安装时才进货发货,可能几个月才发货,也可能一年,那我财务怎么做账呢?涉及进销存,我需要做暂估入库以及结转暂估成本不?怎么做销售成本暂估呢?

meizi老师 解答

2019-11-05 15:36

你好   你们应该有项目进度的 按照进度来开票做收入结转进度的成本 这样合理些

yonina 追问

2019-11-05 16:16

我们没有,对方单位比较强势,都是先开票给对方,开票都能收95%的款,以后再进货发货安装,这个成本怎么做呢?我们要牵涉进销存软件的

meizi老师 解答

2019-11-05 16:18

你好 那你就收到货  做暂估 然后在结转成本 安装完毕后

yonina 追问

2019-11-05 16:27

收到货做暂估不是很明白,发货安装可能几个月后,也可能明年,你的意思是根据真实情况来,安装完毕后再结转成本吗?但是我这边报税有影响啊,季度要申报所得税,然后税务会不会认为异常?我们卖了东西没有入库也没有出库,也没有结转成本?

meizi老师 解答

2019-11-05 16:30

你好 你买来东西要暂估 借库存商品-暂估入库 贷银行存款   然后销售做借应收账款贷主营业务收入 应交税费  应交增值税  借主营业务成本贷库存商品   安装的时候你自己按比例来结转成本 你全部安装完 到时你有收入没成本也不合理了

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