送心意

汪晨老师

职称中级会计师,初级会计师

2019-11-04 15:24

你好,应该要保持一致的。

上传图片  
相关问题讨论
你好,应该要保持一致的。
2019-11-04 15:24:42
要的,要冲减暂估,安发票入账的
2020-07-24 16:25:55
借:现金1408 销售费用552 贷:主营业务收入
2016-12-01 16:53:07
您好!多给的发票部分,计入应付账款就可以了。
2016-07-26 10:42:24
按照发票金额入账 不需要支付的结转至营业外收入
2019-12-25 15:04:38
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...