我们单位是一般纳税人简易计税，九月份开了一张二十多万的发票，十月份发现金额错误就开了负数发票，但是十月份的销售额不多，报税的时候税额是负数，应该怎么处理呢

爱林～ 追问

2019-11-04 09:57

那下个月申报的时候会把税扣减吗？

陈诗晗老师 解答

2019-11-04 10:07

是的，你负数作为留抵处理了

爱林～ 追问

2019-11-04 10:11

填负数后显示数值不得小于零

爱林～ 追问

2019-11-04 10:12

填负数后显示数值不得小于零

陈诗晗老师 解答

2019-11-04 10:18

你是简易计税，不是一般计税，
你是税额为负提示不能小于0
你系统这里匹配不了，你能拍图给我吗

爱林～ 追问

2019-11-04 10:22

陈诗晗老师 解答

2019-11-04 10:23

你的附1呢，9行没有数据？

爱林～ 追问

2019-11-04 10:30

有啊，-56424.29

陈诗晗老师 解答

2019-11-04 10:32

你这是简易计税的附表，你在这里填写的是你正数开票销售额
你的负数是在第一张表体现的

爱林～ 追问

2019-11-04 10:39

我填的这是附表1，你说的什么意思我没太明白

陈诗晗老师 解答

2019-11-04 10:40

就是说你这里是填写你的正数发票金额 
你的负数是在主表体现，不在这里体现

爱林～ 追问

2019-11-04 10:40

陈诗晗老师 解答

2019-11-04 10:40

你这张表是不可以有负数的，除非你税局申报。
就是填写正数部分金额

爱林～ 追问

2019-11-04 11:02

哦哦，明白了，那主表应该填哪一行

陈诗晗老师 解答

2019-11-04 11:20

我现在没有在学校，没有表，我不太记清楚了，你可以拍图

爱林～ 追问

2019-11-04 11:25

爱林～ 追问

2019-11-04 11:27

陈诗晗老师 解答

2019-11-04 11:27

你在你的第6行填写调整的销售额，也就是负数销售额。

爱林～ 追问

2019-11-04 11:41

还填其他什么地方吗，负数销售额填完了显示应纳税额还是六千多

陈诗晗老师 解答

2019-11-04 11:44

6行和22行，6行填写负数销售额   22填写负数税额