送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-11-03 22:43

增值税,借应交税费-应交增值税贷营业外收入
附加税和水利建设免,不需要做的
印花税最好看你当地口径,我这边不含税的借税金及附加贷银存

雪花 追问

2019-11-03 22:46

小规模纳税人按季度申报,企业不含税免税销售额100000,水利基金销售额是不是也是100000,印花税销售额也是100000

雪花 追问

2019-11-03 22:47

印花税小规模纳税人30万以下是不是要收税,不减免

郭老师 解答

2019-11-03 23:03

你好是的
印花税不免的

雪花 追问

2019-11-03 23:05

买啦金税盘480在哪里填列,服务费280是不是每年都有

雪花 追问

2019-11-03 23:11

老师,小规模纳税人30万以下怎么做账才能少交企业所得税

郭老师 解答

2019-11-03 23:27

需要交增值税才可以抵扣
减免表和主表应纳税减征额
费用成本有发票抵扣

雪花 追问

2019-11-03 23:29

老师,买啦金税盘,但增值税一直在30万以下,可以在减免表和主表填应纳税减征额吗

郭老师 解答

2019-11-03 23:34

你好,不交税不可以的

雪花 追问

2019-11-03 23:34

必须交税才可以填吗

郭老师 解答

2019-11-03 23:35

减免表2.3列可以填写就是抵扣不了

雪花 追问

2019-11-03 23:36

填写啦抵扣不了,再次申报增值税时是不是不能抵扣啦

郭老师 解答

2019-11-03 23:38

你好,谁让你抵扣了?实际抵扣哪里是0“并没有让你填写
你拿出减免表看下

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2019-11-03 22:43:20
你好,不交增值税,你的附加税0申报就可以
2018-10-17 10:51:47
您好!你如果不是差额征税的,这个不用填
2017-04-07 15:36:19
你好,增值税申报表,申报第二季度的时候,填好数据,本年累计列是会带出第一季度的申报数据的
2020-07-14 15:49:38
你好,请问为什么要修改
2023-01-14 16:21:29
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