老师，其他应付款冲平怎么做分录，不用给对方付了

学堂用户_ph999143 追问

2019-11-02 15:22

那么这样会不会比较乱呢，怎么在把这营业外收入转出去

邹刚得老师 解答

2019-11-02 15:28

你好，是不会乱的，结转是
借；营业外收入，贷；本年利润

学堂用户_ph999143 追问

2019-11-03 10:16

老师，那如果这个账挂的其他应付款是错的，重新给挂账，这个结转在本年利润是不对该怎么办，做坏账处理可行吗

邹刚得老师 解答

2019-11-03 10:18

你好，如果这个账挂的其他应付款是错的，那正确的应当是挂账在什么科目下面呢？

学堂用户_ph999143 追问

2019-11-03 10:19

这个说不清，之前的会计金额什么的挂错了，而且分类别，所以我想着把这个作为坏账，重新挂

邹刚得老师 解答

2019-11-03 10:20

你好，需要知道正确的应当挂什么，才知道该如何做调整，调整之后该如何结转的

学堂用户_ph999143 追问

2019-11-03 10:21

还是挂其他应付款，需要分不开类别

邹刚得老师 解答

2019-11-03 10:26

你好，需要分不开类别，这里分不开类别是什么意思？之前挂的明细错误，需要调整到正确的意思？

学堂用户_ph999143 追问

2019-11-03 10:26

打错了，是分开类别挂帐

邹刚得老师 解答

2019-11-03 10:27

你好，那可以这样调整
借；其他应付款——之前错误明细，贷；其他应付款——应当计入正确的明细

学堂用户_ph999143 追问

2019-11-03 10:28

好的老师

邹刚得老师 解答

2019-11-03 10:28

祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢

学堂用户_ph999143 追问

2019-11-03 10:31

老师，金额不对，多出来或者少出来的金额怎么办

邹刚得老师 解答

2019-11-03 10:39

你好，之前的金额不对你所做的分录金额是多少？正确的金额应当是多少呢？

学堂用户_ph999143 追问

2019-11-03 10:52

之前的金额是887025，正确的金额是823311

邹刚得老师 解答

2019-11-03 11:22

你好，做之前相同分录，金额负数（887025—823311）

学堂用户_ph999143 追问

2019-11-03 11:24

老师，您帮我写下，我看看，没明白

邹刚得老师 解答

2019-11-03 11:26

你好
借；之前其他应付款对应的借方科目-63714，贷；其他应付款 -63714
分录的借贷方金额负数（887025—823311）