你好，这个月收入如图，那我结转未交税金到时候在借方还余留1341的进项，那申报表上会不会余留呢。

朝歌晚酒 追问

2019-11-02 14:09

那我还是正常结转吗？

朝歌晚酒 追问

2019-11-02 14:10

附加税都不用交了哎

董老师 解答

2019-11-02 14:10

您好，可以正常结转，也可以挂在账上，等需要缴税的时候结转

朝歌晚酒 追问

2019-11-02 14:40

那我进项最后剩下来的这个要不要转到待抵扣进项税当中呢

董老师 解答

2019-11-02 14:41

您好不需要转到待抵扣就是留下借方余额就行了

朝歌晚酒 追问

2019-11-02 15:07

你好，还有个问题，税控盘维护费280.7-9一直没有销项可以抵扣，但是我7月填在了抵扣申报表上，现在10月我有销项税可以抵扣了，那这月我这个280还能抵了吗，问题2.，现在结转了未交增值税，有3万在贷方，我申报表上有余留12万多交的，这个月申报后3万应该直接从这12万多里扣吧。那我账面怎么做平这个

董老师 解答

2019-11-02 15:15

您好，按照学堂规定需要重新提问，您的这个问题需要重新在学堂发起提问。