老师之前咨询会计9月份走的，9月来的几天工资抵交保险把工资计提后记入其他应付款到缴纳保险时冲销。我是10学计提9月工资时老板说拿她工资抵社保的。10月发9月工资，9月申报9月社保，10月申报10月社保。我是在9还是10月缴纳社保里冲啊。乱了

李文静 追问

2019-11-02 14:19

老师怎么冲啊？

陈诗晗老师 解答

2019-11-02 14:34

你发放时工资，扣除这一部分就可以了

李文静 追问

2019-11-02 14:55

我记成交社保了，老师这个会计工资减社保=42.17元，记入营业外收入吗？没给她发。就是打算用她工资抵社保

李文静 追问

2019-11-02 15:01

老师我9月计提工资这么做的，发放工资怎么做。借：应付工资85644.19贷：其他应付款—田丽贷：其他应收款社保总数贷其他应付款-公积金贷银行存款？

李文静 追问

2019-11-02 15:03

老师我发工资借：应付工资那个金额啊

李文静 追问

2019-11-02 15:36

老师您帮我看看现在行了吧？

陈诗晗老师 解答

2019-11-02 16:09

你告诉我工资，个人扣多少
你这凭证下面看不明白

李文静 追问

2019-11-03 08:53

老师走的会计工资666.66元减去社保和公积金624.49元，实际上查的42.17元没发

陈诗晗老师 解答

2019-11-03 09:34

你现在说你会计扣了相关的社保公积金666.66，实际扣了624.49
所以你多扣了员工42.17的工资没有发？