老师,公司本月新购税控设备200元及技术服务费280元,我在增值税申报时填写了表格(四)之后,表(一)没有体现这一笔抵减,是哪里做错了吗?
yi平
于2019-11-02 11:36 发布 885次浏览
- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
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您好
借:管理费用-办公费 280
管理费用-服务费 1500
贷:银行存款 1780
借:应交税费-应交增值税-减免税款 280
借:管理费用-办公费 -280
2019-11-03 11:09:45

你现在是需要抵扣的吗
2020-01-04 10:24:28

减免表也得填写的
主表应纳税减征额可以自己手动填写
2019-11-02 11:37:06

你好!你是小规模还是一般纳税人
2019-10-07 15:02:48

主表应纳税减征额,
还有减免明细表,附表4
本期发生额实际抵扣金额。
2022-04-15 14:23:57
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