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老师你好！我公司刚成立，是一般纳税人，公司注册资金是120万没有实缴，目前都是法人垫付，法人从朋友那私人借款70万元想作为实收资本，利息一分五厘，用于公司日常运营，由公司每月支付利息10500元，(实际还是由法人垫付)这样的可以吗？可以做账吗？
匿名
于2019-11-02 09:27 发布 2149次浏览
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文文老师
职称： 中级会计师,税务师
2019-11-02 09:28
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建筑行业一般纳税人分公司交管理费用给总公司，没 问
是不是我在企业所得税年度清缴时要调增 答
每月工资3万，年合计36万，具体怎么发放比较合适？社保 问
您好首先社保基数缴纳是按照实际工资缴纳，如果工资低于最低基数按照最低基数， 答
老师我家2021年跟2022年净利润是正数，2023-2025年 问
盈余公积补计提 2021-2022 年净利润为正，需补提 10% 法定盈余公积（累计达注册资本 50% 可停提），正确分录： 借：利润分配 — 提取法定盈余公积 贷：盈余公积 — 法定盈余公积 结转： 借：利润分配 — 未分配利润 贷：利润分配 — 提取法定盈余公积 计提后盈余公积贷方有余额，你写的分录有误。 分录做账时间 补提分录可以做在 2025 年结转损益之前，需标注 “补提 2021/2022 年盈余公积”，不影响 2025 年当期损益 答
公司股东前期垫付了好多货款，这部分债权可以转为 问
得有银行回单，有回单可以 没有银行回单不好做 答
老师，麻烦看一下，这个社保医保，缴纳的，23年1月-9月，都 问
就是那样做的，没毛病哈 答
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匿名 追问
2019-11-02 10:11
文文老师 解答
2019-11-02 10:50