老师你好，退还商户租赁费，是不是借：其他业务收入，贷：库存现金

maize老师 解答

2019-11-01 15:12

贷库存现金 贷其他业务收入 负数，不做借方

maize老师 解答

2019-11-01 15:17

这个其他业务收入这个不做借方，这个是为了取数，所以做贷方负数啊

maize老师 解答

2019-11-01 15:19

原则是做相反，理由我说了，这个分录没有借方

maize老师 解答

2019-11-01 15:29

都做贷方啊，你保存不了么？收入负数，那个库存现金是正数那不是平了么

maize老师 解答

2019-11-01 15:32

没有借方，这个和你收到利息收入分录原理是一样

maize老师 解答

2019-11-01 15:39

这个本来是做借方，这个都做贷方是为那个报表平，你要是做借方啥问题都没有，那就做借方呗

maize老师 解答

2019-11-01 15:47

你看你那个报表勾稽关系对不对，利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数

TST敏子 追问

2019-11-01 15:11

我之前收商户的租赁费是借：库存现金，贷：其他业务收入

TST敏子 追问

2019-11-01 15:11

老师，那咋做分录

TST敏子 追问

2019-11-01 15:12

那咋做分录老师

TST敏子 追问

2019-11-01 15:13

老师你说的不太明白

TST敏子 追问

2019-11-01 15:14

我是退还给商户租赁费

TST敏子 追问

2019-11-01 15:18

那我退还给商户的租赁费咋整分录，我之前做的是借；库存现金，贷：其他业务收入，反还不得做相反的分录吗老师

TST敏子 追问

2019-11-01 15:20

没有借方记啥科目

TST敏子 追问

2019-11-01 15:30

那借方是啥啊

TST敏子 追问

2019-11-01 15:31

老师用红字冲销呢？

TST敏子 追问

2019-11-01 15:33

老师我们遇到过这样的问题，蒙们了

TST敏子 追问

2019-11-01 15:46

老师做借方没事吗？