老师总公司帮我们代发工资代缴社保公积金款，我们跟总部挂的往来说怎么做分录？

小半半 追问

2019-11-01 12:52

那老师，公积金是缴个人与公司的部分，是不是
借:应付职工薪酬_公司缴纳部分
     其他应收款_代缴个人部分
贷:其他应付款_总公司

陈诗晗老师 解答

2019-11-01 13:51

是的，处理是对的

小半半 追问

2019-11-01 13:58

好的，谢谢老师

小半半 追问

2019-11-01 14:47

老师，再请问下，我们现在是在建期，我把之前缴纳的社保费都记入了借:在建工程_管理费_公积金
贷:银行存款
这样说不是错误的？

陈诗晗老师 解答

2019-11-01 15:25

没有错误
在建的人员工资社保计入在建工程

小半半 追问

2019-11-01 15:30

嗯嗯，已经搞懂了，非常感谢老师的解答

陈诗晗老师 解答

2019-11-01 16:57

不客气，祝你工作愉快