上个月我们是小规模季报的 增值税有4.9的税款 用了购买税盘的480免了 还有470多的余额 在十月份报完税去税务局小规模转成了一般纳税人但是十月份要交六百多税款 我想用小规模那时候剩的四百七的税盘的抵减了 但是一般纳税人表中期初余额没有余额

兴奋的高跟鞋 追问

2019-11-01 09:26

小规模没用完 的税盘减免的 转成 一般纳税人还可以继续抵减吗

郭老师 解答

2019-11-01 09:27

一年以内的都可以抵扣的

兴奋的高跟鞋 追问

2019-11-01 09:38

这个月应该在一般纳税人的期初余额显示    但是附表四期初余额没有数也没办法填   应该吧上月的数填哪里

郭老师 解答

2019-11-01 09:41

不会显示
小规模和一般纳税人系统不衔接

兴奋的高跟鞋 追问

2019-11-01 09:42

但是是可以继续使用的

郭老师 解答

2019-11-01 09:44

是的，可以继续抵扣的，

兴奋的高跟鞋 追问

2019-11-01 14:35

兴奋的高跟鞋 追问

2019-11-01 14:36

兴奋的高跟鞋 追问

2019-11-01 14:36

兴奋的高跟鞋 追问

2019-11-01 14:37

兴奋的高跟鞋 追问

2019-11-01 14:37

怎么填后边两个表   后边两个是一般纳税人的表

郭老师 解答

2019-11-01 14:40

第一个第二个表2.3.4填写475.1

兴奋的高跟鞋 追问

2019-11-01 14:43

最后减免表是填到期初余额还是本期发生额

郭老师 解答

2019-11-01 14:44

你好，没有让你填写期初，2.3.4列