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meizi老师

职称： 中级会计师

2019-10-31 17:45

你好  那你这个月做计提了吗 计提了的话  发放的时候做 借应付职工薪酬贷银行存款   应交税费-应交个人所得税

灵巧的花生 追问

2019-10-31 17:51

我没搞清楚要什么计提，比如说10月份的工资，我11月才发放

灵巧的花生 追问

2019-10-31 17:51

要什么时候计提

meizi老师 解答

2019-10-31 17:55

你好 10月工资10月里面做计提 11月里面去做发放10月工资然后同时计提11月的工资  能看懂吗？

灵巧的花生 追问

2019-10-31 17:57

能看懂的，但是10月份计提工资，10月份的考勤都没出来，怎么计提呀老师

灵巧的花生 追问

2019-10-31 17:57

10月份的考勤只能11月份才出

meizi老师 解答

2019-10-31 17:59

你好 那你们如果每月工资变化不大的话  你就按9月的工资来计提  11月发放的时候做补计提或者冲计提    因为计提会涉及成本费用 会涉及利润的  怕影响你报表

灵巧的花生 追问

2019-10-31 18:04

老师，我们这个工资变化挺大的，现在筹建期，只有三个人的工资，等下个月开业就有100人左右的工资了

meizi老师 解答

2019-10-31 18:05

你好 那么多  那这样的话 工资金额很大的    你们结账10月的账 是多久结账 是11月初2结吗？

灵巧的花生 追问

2019-10-31 22:46

大概就是11月的月头打10月份的考勤

meizi老师 解答

2019-11-01 08:39

你好  那如果你11月初结账10月的账的话 你可以等出来了一起做账后再结账

灵巧的花生 追问

2019-11-01 08:43

具体怎么做账呢老师，比如说我们10月份的工资是10000元，我这月来做账的话

meizi老师 解答

2019-11-01 08:44

你好 一样的做计提 和发放  计提：借管理费用-工资等 贷应付职工薪酬-工资   ；发放的时候做 借应付职工薪酬贷银行存款 应交税费-应交个人所得税

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相关问题讨论
你好，发放，借；应付职工薪酬，贷；银行存款等科目
2019-11-13 15:26:27
你好 那你这个月做计提了吗 计提了的话 发放的时候做 借应付职工薪酬贷银行存款 应交税费-应交个人所得税
2019-10-31 17:45:00
1.分配工资 　　借：××费用(管理/销售等) 　　贷：应付职工薪酬——工资 　　2.计提社保(企业部分) 　　借：××费用(管理/销售等) 　　贷：应付职工薪酬——社保 　　3.次月发放工资时 　　借：应付职工薪酬——工资 　　贷：应付职工薪酬——社保(个人部分) 　　应交税费——应交个人所得税 　　库存现金/银行存款 　　4.上交杜保 　　借：应付职工薪酬——社保(企业部分+个人部分) 　　5.上交个人所得税 　　借：应交税费——应交个人所得税 　　贷：银行存款
2017-03-27 11:28:14
借应付职工薪酬 借其他应收款-银行 贷银行存款
2021-12-09 17:17:21
借管理费用 福利费 贷应付职工薪酬福利费 借应付职工薪酬福利费 贷银行，你申报个税的时候这个发红包加工资上面去申报
2019-10-07 14:37:20
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