老师，您好，我想问一下工资这边发放如何做账哈？不涉及五险一金，这个月的工资下个月发放。

灵巧的花生 追问

2019-10-31 17:51

我没搞清楚要什么计提，比如说10月份的工资，我11月才发放

灵巧的花生 追问

2019-10-31 17:51

要什么时候计提

meizi老师 解答

2019-10-31 17:55

你好 10月工资10月里面做计提 11月里面去做发放10月工资然后同时计提11月的工资  能看懂吗？

灵巧的花生 追问

2019-10-31 17:57

能看懂的，但是10月份计提工资，10月份的考勤都没出来，怎么计提呀老师

灵巧的花生 追问

2019-10-31 17:57

10月份的考勤只能11月份才出

meizi老师 解答

2019-10-31 17:59

你好 那你们如果每月工资变化不大的话  你就按9月的工资来计提  11月发放的时候做补计提或者冲计提    因为计提会涉及成本费用 会涉及利润的  怕影响你报表

灵巧的花生 追问

2019-10-31 18:04

老师，我们这个工资变化挺大的，现在筹建期，只有三个人的工资，等下个月开业就有100人左右的工资了

meizi老师 解答

2019-10-31 18:05

你好 那么多  那这样的话 工资金额很大的    你们结账10月的账 是多久结账 是11月初2结吗？

灵巧的花生 追问

2019-10-31 22:46

大概就是11月的月头打10月份的考勤

meizi老师 解答

2019-11-01 08:39

你好  那如果你11月初结账10月的账的话 你可以等出来了一起做账后再结账

灵巧的花生 追问

2019-11-01 08:43

具体怎么做账呢老师，比如说我们10月份的工资是10000元，我这月来做账的话

meizi老师 解答

2019-11-01 08:44

你好 一样的做计提 和发放  计提：借管理费用-工资等 贷应付职工薪酬-工资   ；发放的时候做 借应付职工薪酬贷银行存款 应交税费-应交个人所得税