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马老师

职称： 初级会计师,税务师,中级会计师

2019-10-31 11:40

借银行存款/应收账款等   贷主营业务收入    应交税费-应交增值税

冰凌 追问

2019-10-31 11:46

现在小规模不用计提增值税吧！我知道一般纳税人需要

马老师 解答

2019-10-31 11:48

需要的啊  怎么可能不需要呢

冰凌 追问

2019-10-31 11:49

怎么计提，交税时怎么做分录

马老师 解答

2019-10-31 11:55

刚才写的分录就是计提的   缴纳的时候借应交税费-应交增值税  贷银行存款 
如果是季度销售额小于30万 免税     季度末做借应交税费--应交增值税   贷应交税费-减免税      借应交税费--减免税  贷其他收益/营业外收入

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相关问题讨论
你好!可以是可以,但是这也是补充做3月的.
2019-06-24 10:52:51
你好，之前做了账务处理了吗？
2020-09-03 16:11:10
借银行存款/应收账款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税
2019-10-31 11:40:52
你好，和对方沟通最好对公打款，或者现金收款，
2019-10-26 08:57:34
在开具发票后，没有限制。看企业的纳税信用等级，这个信用等级在低可能限制企业发票领用量。
2020-03-25 21:51:44
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