老师，我想问下我们有个设备去年5月份收了定金3万多，设备已经卖给对方了，现在余款收不回来，也没有开票给对方，去年的那笔定金坐在了应收账款里，现在要怎么弄

安静的胡萝卜 追问

2019-10-30 17:45

那要不要提供什么资料证明，证明我们是收不回余款的，给税局查到会不会说是收入要报上去的

郭老师 解答

2019-10-30 17:48

需要提供收不回的证明，比如对方破产
不是已经做了收入

安静的胡萝卜 追问

2019-10-30 17:51

还没做收入，挂在了应收账款的，对方没有破产啊，还在经营，就是不肯给钱

郭老师 解答

2019-10-30 17:56

你没有做收入怎么挂应收账款了？
你的分录！

安静的胡萝卜 追问

2019-10-30 17:57

就是做借银行存款，贷应收账款

郭老师 解答

2019-10-30 18:01

你这个收到了钱，你得做收入了

安静的胡萝卜 追问

2019-10-30 22:28

我们只是收了预收款，设备已经卖给他们了，现在余款也收不回了，还做收入的话岂不是亏了设备的钱还要倒贴税金

安静的胡萝卜 追问

2019-10-30 22:29

本来是定好收了余款开票给他们的

郭老师 解答

2019-10-30 22:43

那你修改合同，安你收到钱做收入
也不用做坏账了

安静的胡萝卜 追问

2019-10-30 23:10

我们是有收到钱的，去年5月收的定金，余款没收

郭老师 解答

2019-10-30 23:15

两个方案
你现在按收到的钱确认收入
第二个安全款确认收入，没有收到的记应收，做坏账

安静的胡萝卜 追问

2019-10-30 23:17

按收到的钱确认收入，那是不是在补报在去年的5月

郭老师 解答

2019-10-30 23:18

你好，收入做到这个月

安静的胡萝卜 追问

2019-10-30 23:19

不用做到去年5月吗，是不是直接做不开票收入

郭老师 解答

2019-10-30 23:19

你好，你想要交滞纳金吗
如果不想，就做到这个月，当作这个月的业务来处理

安静的胡萝卜 追问

2019-10-30 23:20

嗯嗯，我们是直接做不开票收入是吗

郭老师 解答

2019-10-30 23:22

对方不要发票可以记无票收入