年初付出办公楼租金10万元，8月份转租出去收到款，没有给对方开票。当时付租金的时候我入的是待摊费用，请问现在怎么处理这笔业务？

鲁玲 追问

2019-10-30 11:56

对方不需要发票的

鲁玲 追问

2019-10-30 11:57

是不是充待摊费用？

朴老师 解答

2019-10-30 13:10

不行，你也需要计入收入的

鲁玲 追问

2019-10-30 16:32

好的

鲁玲 追问

2019-10-30 16:34

老师，单位有几个员工的社保是多交了三个月，然后退的时候从工资里补给他们了，这个要怎么做账？急等，谢谢了

朴老师 解答

2019-10-30 16:42

多交了三个月不是应该你们公司收员工的钱吗

鲁玲 追问

2019-10-30 16:52

我们是收了，但是公司是先代缴了再收的呀

朴老师 解答

2019-10-30 16:55

那你直接冲销就行了

鲁玲 追问

2019-10-30 16:57

发工资时冲销还是计提的时候冲销，分录该怎么做？

朴老师 解答

2019-10-30 16:58

你好，都要先冲销的哦

鲁玲 追问

2019-10-30 17:01

有点不明白

朴老师 解答

2019-10-30 17:06

就是全部冲销就可以了