送心意

bamboo老师

职称注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-30 08:46

您好
做相同的红字分录冲销

云淡风轻 追问

2019-10-30 08:59

别的还用做吗?己结转损益了?

bamboo老师 解答

2019-10-30 09:00

然后做一份正确的分录 期末再结转损益

云淡风轻 追问

2019-10-30 09:06

上月凭证少做了分录,下月直接调整行吗?就是公司捐款了,对方是个人,挂的其他应收款,下月我给转到营业外支出,行不?

bamboo老师 解答

2019-10-30 09:07

上个月已经结账了 可以这样调整

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相关问题讨论
同学你好,原始凭证如果有错误需要重开,记账凭证如果有错误可以修改的。
2020-12-15 22:20:22
你好,你单位是分了收、付、转?
2021-05-13 16:23:44
人工凭证,机制凭证,内部凭证,外部凭证各指的是哪一部分凭证
2015-12-21 08:46:39
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2020-06-04 13:40:40
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2019-03-17 07:16:35
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