送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2019-10-29 16:11

是的,你分录写没有问题

look 追问

2019-10-29 16:25

那如果把结转成本这里写为
借:库存商品
贷:主营业务成本
可以吗

maize老师 解答

2019-10-29 16:31

不是,按你上面做,做负数

look 追问

2019-10-29 17:07

这样做不对吗?对后期报表有影响吗

maize老师 解答

2019-10-29 17:11

这个怕资产负债表和利润表勾稽关系不对,

look 追问

2019-10-29 17:19

那我做错了,要怎么处理?

maize老师 解答

2019-10-29 17:19

借:主营业务成本 借方红字
贷:库存商品 贷方红字 改成这样就可以,

look 追问

2019-10-29 17:27

那我的报表都出了,并且上税了

maize老师 解答

2019-10-29 17:39

你资产负债表和利润表勾稽关系对么,

look 追问

2019-10-29 17:41

成本出现负数

maize老师 解答

2019-10-29 17:43

主营业务成本是负数?你这个没有销售别的结转成本么?

look 追问

2019-10-29 18:00

结转了

maize老师 解答

2019-10-29 18:02

你说这个负数指的是啥,啥是负数?

look 追问

2019-10-29 18:03

主营业务成本结转了为负数

maize老师 解答

2019-10-29 18:49

退货那个比你销售那个结转成本要多么?

look 追问

2019-10-29 18:53

销售价低于进货价

maize老师 解答

2019-10-29 19:00

你这个明细账主营业务成本这个贷方金额是不是大于借方的,你这个红冲是不是大于你结转成本金额,我问这个,可以是负数啊,利润表没有说主营业务成本不能是负数

look 追问

2019-10-29 21:49

是这样的

maize老师 解答

2019-10-30 08:45

利润表的净利润累计数=资产负债表未分配利润的期末数-年初数 你这个做贷方勾稽关系对么?

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相关问题讨论
你好,同学 老师看了分录,如果不用交税,转到营业外收入是没问题的
2024-04-28 13:34:56
您好!按规定就是 确认当期合同收入,结转成本。   借:主营业务成本     工程施工——合同毛利——XXX合同段    贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税
2017-04-19 09:34:52
可以
2017-03-16 13:20:34
你好,是的。
2016-12-14 07:25:43
你好;应交税费缴纳了就没有余额了 借;应交税费 贷;银行存款
2017-03-07 17:08:31
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