之前年度，收了了住宿费、文具等普票，然后之前会计做的借:合种费用 贷:库存现金。可是有一部分是对公账户打款，然后一直挂着应收账款和应付账款里面，这个要怎么做？

Yurionly 追问

2019-10-29 13:35

现在根本查不到具体做到哪笔凭证里面了，毕竟是以前年度现在要怎么调整

meizi老师 解答

2019-10-29 13:36

你好  你要先弄清楚之前怎么做账的 你才知道怎么调整  是什么原因导致这样挂账  你上面说银行存款支付 不应该走库存现金  如果是没有付款的话挂其他应付款才行的