老师社保和工资，社保没计提直接交了，这样做账可以吗，以前会计职工薪酬科目下没分社保和工资，明细，咋们用的是金蝶一般的软件，现在我若设明细，以前职工薪酬下的余额都会转到社保明细下，没法做

娟 追问

2019-10-29 11:32

社保不计提，直接缴纳没影响是吧，老师

汪晨老师 解答

2019-10-29 11:37

你好，单位缴纳的部分，过一下应付职工薪酬，个人部分可以不计提的。

娟 追问

2019-10-29 11:51

关键以前会计职工薪酬下没分社保和工资，现在若我设了以前的一级科目下所有就会转到我下设的工资明细下

汪晨老师 解答

2019-10-29 11:52

你好，这个单位部分是需要计提的。