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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-10-29 10:05

您好
请问前面确认收入交税的时候分录怎么写的

瘦瘦的书包 追问

2019-10-29 10:10

做主营，税费

bamboo老师 解答

2019-10-29 10:11

那您现在做一笔相同的红字分录 然后再根据开具的发票做一份蓝字分录

瘦瘦的书包 追问

2019-10-29 10:17

就是把之前的收入冲掉，根据现在的开票再做一个分录？是这个意思？那我报税呢？

bamboo老师 解答

2019-10-29 10:18

对的 
报税的话 一个红字 一个蓝字 金额一致的话  申报表不需要体现 视同没有发生

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相关问题讨论
您好 请问前面确认收入交税的时候分录怎么写的
2019-10-29 10:05:17
你好，正常来说是根据发货确认收入，如果没有发货就提前开具了发票，开具了发票就需要确认为收入的
2019-11-23 16:49:34
您好，按开票那个月来确认就可以了
2023-10-25 09:24:56
您好 小规模纳税人，增值税发票收入是以不含税收入确认
2020-06-16 22:16:56
借应收账款 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税，按季度申报不需要交税做借应交税费-应交增值税 贷营业外收入
2020-06-10 15:09:32
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