老师，我问下，就是我们公司欠了五百多万的保证金，后期要退给客户，现在母公司接管了我们公司的债务，这个我该怎么做帐，借其他应付款—有客户带营业外收入，还是，

风筝 追问

2019-10-28 11:33

分录反了吧

何江何老师 解答

2019-10-28 13:51

同学你是母分司用这个分录
子公司是
借：其它应付款  贷：营业外收入（子是收入母是支出）