中介公司，是汽车，打款给供应商，车直接到客人手上，过后给我们公司反利，请问分录是，借：应付账款，贷：银行，反利反是，借：库存商品，贷；应付账款，然后把钱提到银行是，借：银行，贷：主营业务收入吗？但是货是没有回我们公司的，不用经过这个过程，客人直接过去商家拿的？

欣慰的月光 追问

2019-10-27 17:14

但是我们是没有成本的呀，我们的成本是管理费用，销售费用，还有是工资的？因为收入是人家公司反利的，所以我们只是帮客户给钱给供应商的，这个问题出现2种情况，1、没有钱赚，客人给多少钱，我们就给多少给供应商，后反利给我们就是收入了，2、客人给钱我们，我们在给钱供应商，多了我们赚的，少了我们亏了后还有反利的收入，2个情况都有，不知道怎么做好。

陈诗晗老师 解答

2019-10-27 17:19

你没有电脑公司，那你出售 东西你只有收入没有成本？
你相当 于只是中间商赚差价？

欣慰的月光 追问

2019-10-27 17:21

是的

陈诗晗老师 解答

2019-10-27 17:22

那你是按你收到的服务 费作为收入，其他往来款作为代收代付款处理。

欣慰的月光 追问

2019-10-27 17:26

收到定金是其他应收款，但是付给提应商的时候就要怎做？

陈诗晗老师 解答

2019-10-27 17:29

你是冲减你的其他应收款处理。你这除了收入外的收和付都是往来款项处理。

欣慰的月光 追问

2019-10-27 17:37

可以出个分录给我吗？我理解的意思是，收定金，借：银行贷其他应收，退订金时，借：其他应收，贷银行，收到货款时，借：银行贷：应付账款   客人去提货时，借：应付账款，贷：？  ，反利时，借，银行 贷：主营业务成本，是这样吗。但是客人提货那里又要怎么做阿？

陈诗晗老师 解答

2019-10-27 18:22

你收订金
借 银行存款
贷 其他应付款
你给厂家支付订金 
借 其他应付款
贷 银行存款
客户经你付钱时
借 银行存款
贷 其他应付款
银行存款
你给厂家付钱时
借 其他应付款
贷 银行存款