送心意

郭老师

职称初级会计师

2019-10-27 12:05

是小规模吗,是的话你看下,没有结转到营业外收入造成的吧

Gen 简 追问

2019-10-27 12:08

是一般纳税人,怎么形成的,不知道,是我们扣的个税少 税务要求交的多 常年累积的,还是怎么回事

郭老师 解答

2019-10-27 12:09

那是你们多交了还是退吗,不退的话,借营业外支出贷应交税费。

Gen 简 追问

2019-10-27 12:13

很多年了 好多人都不干了,也不可能个人把少交的补上吧,如果要处理的话,借营业外支出科目是吧

Gen 简 追问

2019-10-27 12:14

很多年了 好多人都不干了,也不可能个人把少交的补上吧,如果要处理的话,借营业外支出科目是吧

郭老师 解答

2019-10-27 12:15

不需要补,这个是你们多交的。

Gen 简 追问

2019-10-27 12:17

很多年了 好多人都不干了,也不可能个人把少交的补上吧,如果要处理的话,是否还要通过以前年度损益调整

郭老师 解答

2019-10-27 12:21

不需要,直接做到当年,如果你要去修改以前年度的年报,可以用以年度损益调整。

Gen 简 追问

2019-10-27 12:26

我是觉着应该是我们单位扣我们个人的少,但税务要求扣的多,因此我们单位按照税务的要求交的比扣的多,累积下来那么个数额 老师你看这样做行吗借:以前年度损益调整贷:应交税金-应交个人所得税,借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整

郭老师 解答

2019-10-27 12:27

你好,可以的。

Gen 简 追问

2019-10-27 12:29

谢谢

郭老师 解答

2019-10-27 12:33

不用客气的。

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