老师 请问一下，申报表，增值税主表中有一个“应税货物销售额”，为什么有的需要写金额，有的不需要写金额呢？请问在什么情况下要写，什么情况下不写呢？

学徒 追问

2019-10-25 10:23

还有一个问题，就是进项税中“其他”8b和第10栏次，收到哪些发票需要填写呢？

学徒 追问

2019-10-25 10:26

老师 还有一个问题，就是进项税中“其他”8b和第10栏次，收到哪些发票需要填写呢？

maize老师 解答

2019-10-25 10:27

这个只有旅客运输发票才填写这个，电子普通发票，火车票，航空电子行程单，公路汽车票，等

学徒 追问

2019-10-25 10:45

老师 报表申报的时候，假如是申报2019.10.1-2019.12.31，资产负债表“期末余额”，是不是就是12.31的资产负债表呢？另外利润表的“本期金额”，是直接填写12月的利润表，还是10月11月12月利润表中本期金额相加呢？

maize老师 解答

2019-10-25 10:49

，资产负债表“期末余额”，是不是就是12.31的资产负债表呢？ 是 另外利润表的“本期金额”，是直接填写12月的利润表，还是10月11月12月利润表中本期金额相加呢？ 需要看格式，你这个是本期和上期还是啥？

学徒 追问

2019-10-25 11:20

就是问的这边本期金额，因为是要申报10月-12月的利润表，但是我们每个月都只能出当月的报表，利润12月的。

maize老师 解答

2019-10-25 11:20

那这个指的就是一个季度

maize老师 解答

2019-10-25 11:21

自己相加之和填写，

学徒 追问

2019-10-25 11:36

所以我想问这里的金额，是直接写12月利润表上的数据，还是10月-12月本期金额相加的数据，再重新做一个利润表?

学徒 追问

2019-10-25 11:39

老师 那资产负债表上的不用相加再填写吗？

maize老师 解答

2019-10-25 11:41

10月-12月本期金额相加的数据    10+11+12月相加填写， 那资产负债表上的不用相加再填写吗？ 不用

学徒 追问

2019-10-25 13:41

老师  我想问一下，哪些项目需要填这两个数据

maize老师 解答

2019-10-25 13:42

你好： 为了方便其他同学查询同类问题不同的问题请您 重新发起提问老师再接手回复你这个问题！