老师计提所得税需要附件吗？这个季度预交的哈（7-9）

因为有你 追问

2019-10-25 10:02

因为有你 追问

2019-10-25 10:02

这个吗

老江老师 解答

2019-10-25 10:03

这是申报表
也可以自制计算表，当作附件

因为有你 追问

2019-10-25 10:07

老师我还想问一下，我的未分配利润9月还是-420519.80，这个季度怎么会有所得税呢，我是报的1-9月的累积收入、成本和利润哈！弥补的是今年汇算的亏损金额。我们今年6月才有利润的，其他年度都是亏损，其他年度的亏损不弥补吗

因为有你 追问

2019-10-25 10:09

因为有你 追问

2019-10-25 10:11

就是这个表，老师可以帮我说一下吗？我才接到工作，不怎么看得懂，未分配利润和所得税没关系吗？我们现在还是亏起的其实

因为有你 追问

2019-10-25 10:11

因为有你 追问

2019-10-25 10:12

-1023172.57是年初数，-420519.80是9月的期末数老师

老江老师 解答

2019-10-25 10:16

期初亏损大，本期有利润，弥补了亏损（实质本期还是不用交所得税）

因为有你 追问

2019-10-25 10:17

交了啊

因为有你 追问

2019-10-25 10:18

因为有你 追问

2019-10-25 10:19

计算出来是这样的，数字填起自动就出来了老师，我就不明白我们现在还是亏损达，但弥补亏损只是518756.01本年度的数

老江老师 解答

2019-10-25 10:20

你查一下，上年度的汇缴报表呢
账面是负100万，实际申报可能不是这个数

因为有你 追问

2019-10-25 10:24

因为有你 追问

2019-10-25 10:24

这样的老师，你帮我看看

因为有你 追问

2019-10-25 10:25

不是我填的，我才接到工作

老江老师 解答

2019-10-25 10:36

上年余下来只有-50多万了，所以本年度要交税
（未分配利润，怎么差了这么多？）

因为有你 追问

2019-10-25 10:43

不知道啊

因为有你 追问

2019-10-25 10:44

我才接到工作

老江老师 解答

2019-10-25 10:48

你找汇缴报表，调整明细表，看看什么情况