老师您好，请问我们总部收到一张诉讼费单据，钱不是总部付的，分公司也说不是他们的，请问这个单据怎么做账呢？

街角守护 追问

2019-10-25 09:06

那我在今年3月份已经入帐了，怎么办呢？

刘利老师 解答

2019-10-25 09:09

就是不能在所得税前扣除而已。

街角守护 追问

2019-10-25 09:10

当时做的是现金，现在和出纳现金余额对不上，那怎么调整？

刘利老师 解答

2019-10-25 09:19

这个你要按照你们实际的现金支出来查的。