小规模企业，销售额是负数，税额是正数，怎么填增值税申报表，5%的销售额15万，红冲3%20万销售额

王雁鸣老师

职称：中级会计师

2019-10-24 23:53

您好，这种情况下，可以分不同的税率收入填写报表，5%的销售额15万填写到5%税率的栏目正数，红冲3 万销售额填写到税率3%的栏目负数，分别计算增值税，如果不能这样填写，只能到税务局报税大厅去进行非正常申报处理了。

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精选问题

下列各项对于基本每股收益具有稀释作用的是（　　）问

D按照市价发行普通股，导致企业经济资源流入与普通股股数同比例增加，既没有稀释作用也没有反稀释作用，选项A错误；亏损企业认股权证的行权价格低于当期普通股市场价格，具有反稀释性，选项B错误；可转换公司债券增量股每股收益大于基本每股收益，具有反稀释性，选项C错误。答
物业公司车库出入口岗亭安装空调1800元，计入固定问

可直接计入管理费用答
政府政府直接减征、免征、增加计税抵扣额、抵免问

是的，即征即退咬按照应税收入计征企业所得税答
为什么这些题都不用代入筹资金额算，比如问优先股问

你好，你看你举例的这个公式，分子分母都有2800，就约掉了。答
收到其他公司支付的和解金，是否需要开具发票。问

您好请问什么业务的和解金业务已经发生了吗答

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