老师我想问一下，小规模纳税人申报表16行的应纳税额数据从哪里来的呢？

文怡呀 追问

2019-10-24 18:23

那这个应纳税额是一起包含自开普票和代开的票，还有差额的票的税率是吗？

maize老师 解答

2019-10-24 18:24

需要看你这个啥情况，你是季报么？

文怡呀 追问

2019-10-24 18:24

是的呢，季报的

maize老师 解答

2019-10-24 18:26

这个季度没有超过30万，这个第1行只包括代开专票，要是季度超过30万，这个应纳税额包括所有的专票和普通发票税额

文怡呀 追问

2019-10-24 18:26

超过的呐，那也包括差额发票的税额吧

maize老师 解答

2019-10-24 18:28

是的，包括，这个是包括你所有要交税

文怡呀 追问

2019-10-24 18:28

好的明白了，谢谢老师

文怡呀 追问

2019-10-24 18:47

那老师，23行本期预交税额是这个季度代开发票的税额是吗？

maize老师 解答

2019-10-24 19:20

是的，这个是表示是季度代开发票交税，