利润表中的税金及附加是计提数据还是已缴的金额

哭泣的电灯胆 追问

2019-10-24 11:11

其中项只有城市维护建设和教育附加这两个，那地方教育附加要填到教育附加一起吗？

邹老师 解答

2019-10-24 11:15

你好，地方教育附加不需要填写到教育费附加，没有就不在其中栏次填写地方教育附加就是了

哭泣的电灯胆 追问

2019-10-24 11:40

上期已经填列了这种情况怎么处理？

邹老师 解答

2019-10-24 11:41

你好，需要做之前报表数据的更正报送

哭泣的电灯胆 追问

2019-10-24 11:43

把本期正常报送后在做更正是吗

邹老师 解答

2019-10-24 11:43

你好，与本期是否报送没有关系，发现之前有错误就需要及时更正的

哭泣的电灯胆 追问

2019-10-24 11:44

填报时管理费用有招待费，可以我在销售费用也划分了有招待费，但是表中没有体现是不是就不用填？

邹老师 解答

2019-10-24 11:44

你好，表中没有体现的销售费用招待费，你直接计入销售费用总和栏次，不需要填写对应明细栏次就是了