老师，发现上季度财务报表，有误。现在该怎么办

彪壮的墨镜 追问

2019-10-24 10:57

好的，谢谢老师

彪壮的墨镜 追问

2019-10-24 10:58

老师，酒店服务人员工资，到时候有收入时需要结转成本，分录怎么写

月月老师 解答

2019-10-24 10:59

你好，你的工资计提分录怎么做的。

彪壮的墨镜 追问

2019-10-24 11:00

分录写，借，劳务成本，贷现金，

月月老师 解答

2019-10-24 11:01

你好
借：主营业务成本
贷：劳务成本

彪壮的墨镜 追问

2019-10-24 11:02

老师，结转成本时，管理人员工资能不能结转到成本

月月老师 解答

2019-10-24 11:06

你好，管理人员一般在管理费用里面，需要结转到本年利润的。

彪壮的墨镜 追问

2019-10-24 11:15

谢谢老师

彪壮的墨镜 追问

2019-10-24 11:16

老师我每月都没有计提工资，下月发这月工资

彪壮的墨镜 追问

2019-10-24 11:16

直接就是管理费用，贷现金了，可以吗

月月老师 解答

2019-10-24 11:19

你好，不可以的，工资是需要应付职工薪酬过度的，你可以
借：管理费用
贷：应付职工薪酬
借：应付职工薪酬
贷：银行存款

彪壮的墨镜 追问

2019-10-24 11:20

老师，你的意思是说我一次做两个分录对吗？

月月老师 解答

2019-10-24 11:22

你好，你的理解是正确的。

彪壮的墨镜 追问

2019-10-24 11:23

谢谢老师

月月老师 解答

2019-10-24 11:24

不客气，麻烦给个五星好评，谢谢了。