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送心意

郭老师

职称： 初级会计师

2019-10-24 10:30

你是季度报的还是月报的
预缴的不需要计提，直接缴纳

菩提心 追问

2019-10-24 10:33

我是月报的，直接缴纳吗？

郭老师 解答

2019-10-24 10:41

不是异地的需要计提
印花税附加税按月计提

菩提心 追问

2019-10-24 10:49

预缴增值税，分录应该怎么做呢？

郭老师 解答

2019-10-24 10:59

借应交税费-预缴增值税/城建税贷，银行存款。

菩提心 追问

2019-10-24 11:37

谢谢

郭老师 解答

2019-10-24 11:43

不用客气的，

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相关问题讨论
你好 预交税款 借：应交税费——某某税款 贷：银行存款 计提个人所得税 借：应付职工薪酬 贷：应交税费——个人所得税 企业所得税 借：所得税费用 贷：应交税费——企业所得税 印花税不需要计提
2020-09-07 17:25:26
你是季度报的还是月报的 预缴的不需要计提，直接缴纳
2019-10-24 10:30:12
你好！借所得税费用 贷应交税费—应交企业所得税 借：税金及附加 贷应交税费—应交个人所得税，城建税，印花税等 然后缴纳的时候，借应交税费—应交增值税—已交税金  应交税费—应交企业所得税 应交税费—应交个人所得税，城建税，印花税等 贷银行存款等。
2020-12-28 15:57:49
同学，你好 借：应交税费-预缴增值税、附加税 贷：银行存款
2023-05-26 16:03:26
你好，印花税不需要计提，缴纳做这个分录 借；税金及附加——印花税 ， 贷；银行存款 企业所得税是需要计提的 借；所得税费用 ，贷；应交税费-企业所得税 借；应交税费-企业所得税 ， 贷；银行存款
2019-06-20 16:52:47
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