送心意

暖暖老师

职称中级会计师,税务师,审计师

2019-10-24 10:36

你好,没付款的做应付账款核算,到了发票才可以做工程施工

lily 追问

2019-10-24 11:13

老师,我说的没付款是不用付款。只是过个帐?

暖暖老师 解答

2019-10-24 11:21

只是过账,你的科目就可以,但是时间长了余额会很大

lily 追问

2019-10-24 11:48

是的,到最终与实际支付有出入,内帐不真实!

暖暖老师 解答

2019-10-24 12:09

嗯,内账好处是没有管的

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相关问题讨论
你好,没付款的做应付账款核算,到了发票才可以做工程施工
2019-10-24 10:36:00
内部承包,总部的成本不完全是内部的承包额,严格上是项目部直接分包出去的工程成本+项目部发生的管理费+项目部发生工资。 这三块合计与内部承包额如果有差额的,如果总承公司能兑现,那就应以工资绩效或奖金的名义计入项目部成本并向公司结算,但这样应按税法交税个人所得税。 而以别的单位名义办理结算方式,并开发票从公司拿回这部分钱,从上是不允许的。 以项目部名义结算更不允许。 至于核算,那看公司核算方式的选择,有些是公司集中核算(所有票据交公司报账),有些是项目部作为公司报表汇集的一个机构来核算,核算资料及会计档案在竣工后一并移交公司,核算处理的方法就不一样了。
2016-12-11 17:04:44
你好,建筑公司做内帐的流程: 根据实际发生的经济业务进行相应的账务处理,根据凭证登记账簿,出具财务报表。
2022-03-10 10:08:57
整理收入和支出,还有未结算明细,好好对
2017-03-20 22:39:13
您好,想建立账套选择小企业会计准则就行了,简单。
2018-08-26 14:39:16
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  • 老师,您好,我们做6月份账的时候,发现业务网6月份开

    按 权责发生制 处理: 6 月做 暂估入账 (因差旅费属 6 月实际发生 ),借 “管理 / 销售费用 - 差旅费” 贷 “其他应付款” ;7 月收票后,先红字冲回暂估,再按发票正常入账(附发票 )。

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    1. 异地预缴增值税时 由于是个人扫码支付,后续需要企业对个人进行报销,账务处理如下: 借:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 贷:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 2. 企业报销个人预缴款时 借:其他应付款 - [个人姓名] 570.07 贷:银行存款 570.07 3. 月末结转增值税 结转销项税额: 将销售货物和异地建筑服务产生的销项税额进行结转,账务处理为: 借:应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 13%(销售货物 ) 100225.66 应交税费 - 应交增值税(销项税额) - 9%(异地建筑服务 ) 2478.55 贷:应交税费 - 未交增值税 102704.21 4. 正常申报时抵减预缴税款 在填写附表四和主表进行抵减后,账务处理如下: 借:应交税费 - 未交增值税 570.07 贷:应交税费 - 预交增值税(异地建筑服务预缴 ) 570.07 5. 缴纳剩余增值税税款 计算出抵减预缴税款后应缴纳的增值税金额,假设为 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),进行缴纳时: 借:应交税费 - 未交增值税 X 贷:银行存款 X

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