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娄老师

职称： ,初级会计师,中级会计师

2019-10-23 15:13

可以这么做的，把之前做错的直接做反分录，然后再做正确的，是可以的！另外你是应收账款明细科目做错了吗？！如果是这样其实直接调应收账款就行的
例如
调五月错账
借 应收账款—正确科目
    贷  应收账款—错误科目
就可以了哦！

佚名 追问

2019-10-23 15:14

明细没有错的，只是主营业务收入明细录入错误了。

佚名 追问

2019-10-23 15:15

我这样更改完后增值税申报表对不上了，申报表多了调整的数额

娄老师 解答

2019-10-23 15:58

那就不要这么改！只调主营业务收入明细就行了！另外记账凭证的更改，一般不会影响增值税申报表，你是自己改了吗？！
分录
借 主营业务收入—错误科目
  贷主营业务收入—正确科目
就行！应收账款和，增值税没错就不用动了！

佚名 追问

2019-10-23 16:00

增值税税额错了

佚名 追问

2019-10-23 16:08

老师可以看看图片呢，我改正后又把税额输入错了

娄老师 解答

2019-10-23 16:19

抱歉，可能是我没太看懂，你的税额哪里错了呢？！另外你也没开红字发票，只是更正分录的话，对增值税申报表是没有影响的啊？！另外我们这边现在增值税申报表网上申报的话是自动填列的，一般不会发生你说的这种情况的啊！

娄老师 解答

2019-10-23 16:20

你确定是记账凭证有误，从而影响了增值税申报表吗？！

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你好，借转出交增值税贷进项 做这个 不做你上面的
2019-11-15 17:35:06
你好，你说的是做下拉式菜单吗？在“数据”选项卡下，数据验证（有的版本叫做数据有效性，都是一个东西），然后选择序列，在来源里面引用你的那一列，但是如果使用的office2007或者以下的版本，则无法引用，只能输入，因为版本低没有那个功能。
2019-03-19 15:55:03
是的，银行存款和实收资本是确认的两个科目。
2018-08-16 16:35:32
您好，你看一下资产负债表里存货的科目编码设置是什么？把它改成对的编码就好
2020-05-10 01:02:32
可以这么做的，把之前做错的直接做反分录，然后再做正确的，是可以的！另外你是应收账款明细科目做错了吗？！如果是这样其实直接调应收账款就行的 例如 调五月错账 借 应收账款—正确科目 贷 应收账款—错误科目 就可以了哦！
2019-10-23 15:13:20
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