老师 我公司年中建账，试算平衡了，但资产负债表中未分配利润年初余额怎么都对不上，这个用友T3软件中的公式要怎么修改一下才可以？资产负债表中是-64306.64，不知道这个数是怎么得来的

坚持✊ 追问

2019-10-23 12:36

年中啊，没什么业务，这是上期刚交接的，这个报表上的未分配利润公式公式怎么改？

坚持✊ 追问

2019-10-23 14:12

哪位老师可以回答下？

半缘君老师 解答

2019-10-23 16:36

前期交接的报表是否平衡，每月对科目余额表和财务报表。初始化设置的表是改不了公司的。

坚持✊ 追问

2019-10-23 17:00

您看我发的报表就是之前的会计做的，平的，联系不上了现在。或者是我不用他的期初余额重新从无余额开始做账可以吗

半缘君老师 解答

2019-10-23 17:13

之前平的，不可能现在不平。你看一下你每月是否平。之前报表是上了税务系统和工商系统的，不能变。再者以前年度有负数，可以抵所得税。