老师公司有个员工2月自离了，根据我们公司的规章制度是没有工资发的，所以这个月做上个月工资时我没有做那个同事的工资但是社保2月份有交要三月份才能停交，因为没做那个同事的工资所以申报个税时把他给忘了，现在做2月份账的时候我把这个同事的社保单独冲减了管理费用 借：-184.66 其他应收款 184.66，但是其他应收款-社保下面一直挂着184.66元余额我想问下怎么把这个其他应收款冲掉？

余梦

于2016-03-21 15:33 发布   592次浏览