请问老师我已经报了三季度季报，小规模未达起征点，今天发现我有个固定资产折旧搞错金额了，原本应该填两百多的折旧变成了三千多，把剩余金额都折旧完了，我现在填资产负债表才发现，这个我应该如何更改呢？这个影响了所得税报表中的利润总额对吗？我现在应该如何做呢？先不管所得税报表中的利润总额，先把资产负债表中金额填对了，还是要重新申报呢？

李燕芳freya 追问

2019-10-23 10:57

没有到达交税点没有交税的因为新公司在亏本中，我按照更改好的报表填了资产负债表了。你的意思是只是要修改所得税报表中的利润总额对吗？所得税报表中的利润总额就是利润表中的利润总额吧？我们这个金额是负数

克江老师 解答

2019-10-23 11:03

不是交税，可以更正申报。

李燕芳freya 追问

2019-10-23 11:23

那营业收入我的报表与申报表中的累积数差0.6元，请问我是按我报表填还是按照上面的累积数填呢？

克江老师 解答

2019-10-23 13:13

下次申报更正就行，金额少，没关系

李燕芳freya 追问

2019-10-23 13:18

没有办法更正哦，只能调账，因为我算的就是这么多。填也是按照报表填的，但是申报表合计哪里是自动汇总的，但是汇总数就有差异了

克江老师 解答

2019-10-23 19:41

你好，调账方便点。金额少，税局查起来可以忽略的

李燕芳freya 追问

2019-10-23 20:29

好的谢谢老师，那么在所得税申报表中的季初人数和季末人数下面一行是季初资产和季末资产，我一直都没有填，今天发发现了，因为哪里没有标准必填所以哇忽略了，我下个季度再填应该影响不大吧？因为我们新公司亏钱没交过税。我也不可能再改了。这样我认为影响不大对吗？

克江老师 解答

2019-10-23 20:33

你好，影响不大，这个主要判断，你们是否享受微利企业标准的指标，在汇算清缴填对就行