老师您好，请问资产负债表资产 合计是负的302061.92元，我在报所得税季度申报表时，季末资产怎么填啊，求解谢谢老师

沙晓玲 追问

2019-10-22 23:37

资产负债表中的，货币资金是负数、其他应收账款是负数

沙晓玲 追问

2019-10-22 23:42

我公司以前年度实收资本做账是按照注册资本金做账的，实际没有实收资本，我这个月把以前年度的账，做了相反分录给冲了，就出现了负数了，老师我这样做对吗？

郭老师 解答

2019-10-22 23:57

货币资金不能是负数，需要找到原因调整
之前怎么做的

沙晓玲 追问

2019-10-23 00:29

之前的账是这样的：借现金50万，借其他应收款950万元，贷实收资本1000万元

郭老师 解答

2019-10-23 09:06

然后现金你们剩余不到五十万是吧

沙晓玲 追问

2019-10-23 10:29

是的

郭老师 解答

2019-10-23 10:30

那你不能红冲太多，剩余多少冲多少。

沙晓玲 追问

2019-10-23 10:34

老师，根据之前的分录，那我现在怎么做，我已经糊涂了

郭老师 解答

2019-10-23 10:35

你现金剩余多少，你红冲多少，别写50万。

沙晓玲 追问

2019-10-23 10:43

好的，谢谢老师

郭老师 解答

2019-10-23 10:49

不用客气的、