蒋飞老师晚上好！我现在预留抵金的和发票税率开错的附表一都提交了，但是现在全申报不了怎么办？

莹 追问

2019-10-22 22:20

老师，是税务局的认让我在附表一13%栏里未开发票里填写正确的税额

蒋飞老师 解答

2019-10-22 22:28

按票面填写：是普票就填写（其他发票栏），是专票就填写（专票栏），税率是多少就对应填写对应的栏次。

莹 追问

2019-10-22 23:03

老师，我们是一般13%的税率，上个月开错一张5%的税率

莹 追问

2019-10-22 23:03

前天你说找税务局的人改一下

莹 追问

2019-10-22 23:07

老师在？

蒋飞老师 解答

2019-10-23 06:08

是的。按票面税率填写附表1就可以了。

莹 追问

2019-10-23 06:56

老师是填在哪一栏里？

莹 追问

2019-10-23 07:00

我们是一般纳税人13%税率，结果开成了5%，要是填在简易征收里，不能提交

蒋飞老师 解答

2019-10-23 08:02

你好！
那就到税务大厅处理。

蒋飞老师 解答

2019-10-23 08:03

让税务专管员帮你。

莹 追问

2019-10-23 10:06

附表一昨天专管员让我填的，但是最后全申报就报不上了

蒋飞老师 解答

2019-10-23 10:09

需要到税务大厅现场处理了，时间不多了

蒋飞老师 解答

2019-10-23 10:09

是特殊情况，现场处理比较方便的

莹 追问

2019-10-23 10:10

谢谢，老师

蒋飞老师 解答

2019-10-23 10:19

好的，

不客气