请问:这个业务怎么处理？

远方 追问

2019-10-22 17:20

增值税不影响主营业务收入

陈诗晗老师 解答

2019-10-22 17:21

你这为什么会补交是你之前确认少了，你增值税从何而来，是价税分离而来，之前确认少了增值税就是多确认了主营业务收入

远方 追问

2019-10-22 17:30

老师，我们是四月份开具10%的发票，实际业务发生在3月，我们在四月份确认收入的，五月份进行申报，税务局认为我们征期推迟，应该在四月份申报这比业务，所以补交的增值税，不含税收入293208，增值税29320.8

陈诗晗老师 解答

2019-10-22 17:33

相当 于你账上确认了这个增值税，你只是延后做账了？

远方 追问

2019-10-22 17:34

是的

远方 追问

2019-10-22 17:39

远方 追问

2019-10-22 17:44

缴纳的增值税怎么做分录？

陈诗晗老师 解答

2019-10-22 18:08

你现在 是10月了，你是在什么时候交的这个税

远方 追问

2019-10-22 18:08

9月

陈诗晗老师 解答

2019-10-22 18:10

你这之前就已经确认了应交税费，增值税
你直接交纳时
借应交税费 
贷银行存款
就可以了
你这还要如何做？

远方 追问

2019-10-22 18:14

但是，我做完以后报表留抵的数字就和“应交税费～增值税～未交增值税”数字不一致了

陈诗晗老师 解答

2019-10-22 18:51

不一致？
你如果每次销售都确认了增值税，现在交了，你原则是要一致的
你差额是哪里出的原因

远方 追问

2019-10-22 19:40

我现在也不知道了

陈诗晗老师 解答

2019-10-22 19:52

不知道 ？
你要找出原因才能调整啊

远方 追问

2019-10-22 19:53

我再看看账务

陈诗晗老师 解答

2019-10-22 20:00

你看看，有问题再问吧

远方 追问

2019-10-22 20:01

好的