送心意

张艳老师

职称注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师

2019-10-22 12:34

这个是填表辅助功能,这个数据应该是通过您公司的开票数据自动采集的。
您公司如果没有发生服务业务的话,就不用去管了。只需看一下当期是否有未开票收入需要申报。

长情的柚子 追问

2019-10-22 12:43

老师我不需要改吗  但是它这样算本期免税额是1742.28   但是我的账上是1742.27   应该是1742.2749  它四舍五入了

张艳老师 解答

2019-10-22 12:45

这个不需要更改的,到时分差做分录冲平就是了。

长情的柚子 追问

2019-10-22 12:48

老师  我账上怎么调呢

长情的柚子 追问

2019-10-22 12:52

老师  我可以改吗

张艳老师 解答

2019-10-22 13:01

我账上怎么调呢--
比如账上需要交纳的增值税为10,而申报表计算的为10.01
那么做
借:营业外支出  0.01
      贷:应交税费--应交增值税  0.01

张艳老师 解答

2019-10-22 13:01

老师 我可以改吗--您要改什么呢?

长情的柚子 追问

2019-10-22 13:13

因为老师那个服务58是自动带出来的  但是我们认定的是货物及劳务   现在就申报不起

张艳老师 解答

2019-10-22 13:16

这样处理,您看一下您公司的开票系统中,是否开具了服务发票。如果没有的话,说明申报系统故障,需要联系专管员了。
像您第一张图片这样的填表辅助,是这个月才有的吗?还是之前就有?

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2022-02-21 09:30:10
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