老师 这个服务是怎么回事 我记得我没开过呀 服务是指啥意思 不懂 这个自动生成的

长情的柚子 追问

2019-10-22 12:43

老师我不需要改吗  但是它这样算本期免税额是1742.28   但是我的账上是1742.27   应该是1742.2749  它四舍五入了

张艳老师 解答

2019-10-22 12:45

这个不需要更改的，到时分差做分录冲平就是了。

长情的柚子 追问

2019-10-22 12:48

老师  我账上怎么调呢

长情的柚子 追问

2019-10-22 12:52

老师  我可以改吗

张艳老师 解答

2019-10-22 13:01

我账上怎么调呢--
比如账上需要交纳的增值税为10，而申报表计算的为10.01
那么做
借：营业外支出  0.01
      贷：应交税费--应交增值税  0.01

张艳老师 解答

2019-10-22 13:01

老师 我可以改吗--您要改什么呢？

长情的柚子 追问

2019-10-22 13:13

因为老师那个服务58是自动带出来的  但是我们认定的是货物及劳务   现在就申报不起

张艳老师 解答

2019-10-22 13:16

这样处理，您看一下您公司的开票系统中，是否开具了服务发票。如果没有的话，说明申报系统故障，需要联系专管员了。
像您第一张图片这样的填表辅助，是这个月才有的吗？还是之前就有？