像这样的发票我入啥？我们领导拿来报销，说是餐费，在外地的，这个金额可以入差旅费吗？我差旅费报销单如下图，一些出差餐费我写哪里呢？我们说要按国企标准走，比较严格 问题二，下图三，这样的票据，我这样贴对吗

等风来 追问

2019-10-22 09:55

那个票，他说是餐费的发票，只能开成那个门票了
我和其它差旅费发票贴一起了，需不需要踢出来单独做尼

等风来 追问

2019-10-22 09:56

我们出差餐费没说补贴多少，他们拿票报销，那餐费金额我填上述报销单哪里？

曼曼老师 解答

2019-10-22 09:59

你好，你可以贴在一起，做一笔分录，但科目不不一样，门票不能计入差旅费，只能做管理费用-福利费。餐费金额你写在表二上。

等风来 追问

2019-10-22 10:10

我餐费写在表二上面，在飞机票后面空白列可以吗？还是说要加到前面几项，和住宿费一类放一起

曼曼老师 解答

2019-10-22 10:12

你好，你就在写在表二上即可。

等风来 追问

2019-10-22 12:35

老师，我是不知道餐费写在表二的哪个格子里？

等风来 追问

2019-10-22 12:39

还有这样的票我这样贴对？我是从右往左贴的，然后看的话也是从左边翻看，那装订在左边奥，还是说我把他倒着装订，这样粘贴边就靠左啦

曼曼老师 解答

2019-10-22 12:40

你好；填写到出差补贴一栏。

曼曼老师 解答

2019-10-22 12:40

你好，发票左边需要留边，好装订凭证。