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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2019-10-21 18:54

你好，发票全是税务局代开的增值税专用发票，这种情况本月没有增值税税款需要补交
这种情况金税盘减免的480不在主表填写，在减免税额明细表的本期发生额填写480，本期应抵减480，实际抵减0，期末余额填写480

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