请问， 1、我的上个季度资产负债表资产合计为负数。 我要报企业所得不知道怎么填？ 2、因为我把应收账款的期初数据录为负数了。（之前换了财务系统）现在我想调账，那我是要调上个季度的吗？ 调6月的吗？

鹿山岁 追问

2019-10-21 17:16

老师，不懂意思哦？ 我第三季度的还没有报

郭老师 解答

2019-10-21 17:19

季度初是六月份的资产负债表资产合计
你不是季度初错了吗

鹿山岁 追问

2019-10-21 17:24

是的，我从四月开始，资产合计数就是负数了，但是我三月的是正数，所以上个季度报税的时候我填的是三月份的，应该没有关系呀？ 那我现在要改456月份的应收？

郭老师 解答

2019-10-21 17:29

上个季度季度初三月末，季度末六月末
你怎么申报的

鹿山岁 追问

2019-10-21 17:46

不是，老师，我现在报789月的企业所得，填的上个季度的资产合计数，是不是就是6月资产负债表的资产合计数？这样对吧？

郭老师 解答

2019-10-21 17:51

是的
是六月末资产合计

鹿山岁 追问

2019-10-21 17:53

好的，那填的季末资产总额的就是9月的资产总额是吗？

郭老师 解答

2019-10-21 17:55

你好，是的，

鹿山岁 追问

2019-10-21 18:22

好的 谢谢，

郭老师 解答

2019-10-21 18:34

不用客气的。

鹿山岁 追问

2019-10-21 18:36

那老师,我要改上个季度的数据要去税务局改是吧？ 那我可以报完这次的税了再去改么？

郭老师 解答

2019-10-21 18:37

你好
是的
可以

鹿山岁 追问

2019-10-21 18:38

谢谢

鹿山岁 追问

2019-10-21 18:39

老师，我只要填第一个表就可以了吧？ 如果我没有涉及到其他的优惠政策？

郭老师 解答

2019-10-21 18:57

你是小型微利吗
不是的填写主表就可以

鹿山岁 追问

2019-10-21 19:05

小型微利企业是可以享受税收优惠政策的吗？  我们公司的税率是5%，如果是还要填哪个表呀？

郭老师 解答

2019-10-21 19:14

你好你的201030你不已经填写了

鹿山岁 追问

2019-10-21 19:15

我有问其他老师说也不用管，系统自动？201030我都没有填的。都是0

郭老师 解答

2019-10-21 20:21

我这边打开保存就可以
第一行一般自动填写的