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郭老师

职称： 初级会计师

2019-10-21 12:30

可以在这个月更正的，

爱笑的眼睛 追问

2019-10-21 12:31

直接负数做账，然后新的在补个是吗

郭老师 解答

2019-10-21 12:31

不涉及损益的可以的

爱笑的眼睛 追问

2019-10-21 12:36

之前是借主营成本，贷，银行，
现在要改借库存/原材料，贷银行，怎么做

郭老师 解答

2019-10-21 12:37

借主营业务成本负数贷银存负数
借库存/原材料贷银存

爱笑的眼睛 追问

2019-10-21 12:37

那就是直接负数冲掉，新的补上了

郭老师 解答

2019-10-21 12:45

你好，做之前相反分录

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最好问下你售后，每个软件都不一样的
2019-01-12 10:01:56
不考虑税费， 借 应收账款3000贷其他业务收入 3000 借 预付账款15000 贷银行存款12000 应收账款3000
2019-10-07 22:27:54
一般损益类的会计科目，月末都要结转。结转分录： （1）结转各项收入 借：主营业务收入、其他业务收入、营业外收入 贷：本年利润 （2）期间费用的结转 借：本年利润 贷：管理费用、销售费用、财务费用 （3）成本支出的结转 借：本年利润 贷：主营业务成本、其他业务成本、营业外支出 （4）税金的结转 借：本年利润 贷：税金及附加、所得税 借:本年利润 贷:利润分配-未分配利润
2020-05-26 10:52:28
结转损益之后 借本年利润贷利润分配 亏损做相反的 有盈利的需要计提盈余公积和分红
2020-02-11 14:15:03
年末结账就是把本年利润转到未分配利润，如果本年度是亏损，则借：利润分配-未分配利润 贷：本年利润；如果本年度有盈利，那么借：本年利润 贷：利润分配-未分配利润。
2020-01-16 15:54:10
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