老师你好，给供应商结账16884，其中有上次进货时的差价款396，就是价格给的高了，这次给供应商结账、扣除了差价款，还有我们卖给供应商一个冷风柜2925，实际支付13563，老师这笔分录咋做。我做的好像不对。

老师你好，给供应商结账16884，其中有上次进货时的差价款396，就是价格给的高了，这次给供应商结账、扣除了差价款，还有我们卖给供应商一个冷风柜2925，实际支付13563，老师这笔分录咋做。我做的好像不对。

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送货给供应商，需要扣除1%的款项作为备品率，这笔分录是怎样做的？

答： 你好！是供应商送货给你吧。你们送货给供应商？还要扣钱？

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师你好，供应商账期结款、总结款19943元，其中前期有一笔2730的货款在供应商手里，这次结账直接扣除了这笔货款，实际支付17213，就是不知道咋冲这笔货款，老师这笔分录咋做

答： 你好，借：应付账款 17213 贷：银行存款 17213。之前在供应商手中的货款应该是已经账了